| C o n c e p t o |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Pagado |
Por Ejercer |
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Grupo 01 Gobierno |
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Función 03 Procuración de Justicia |
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Subfunción 01 Garantizar el Respeto a los Derechos Humanos |
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| Presupuesto Estatal |
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A026 -Derechos Humanos |
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Capítulo 1000 Servicios Personales |
31,418,091.00 |
30,654,676.58 |
0.00 |
0.00 |
30,654,676.58 |
0.00 |
|
|
|
1102 Sueldos base |
9,113,793.00 |
8,642,503.68 |
0.00 |
0.00 |
8,642,503.68 |
0.00 |
|
|
|
1201 Honorarios |
1,133,100.00 |
492,062.97 |
0.00 |
0.00 |
492,062.97 |
0.00 |
|
|
|
1301 Prima quinquenal |
13,187.00 |
12,810.50 |
0.00 |
0.00 |
12,810.50 |
0.00 |
|
|
|
1302 Prima vacacinal y dominical |
635,648.00 |
573,620.79 |
0.00 |
0.00 |
573,620.79 |
0.00 |
|
|
|
1303 Gratificación de fin de año |
2,860,283.00 |
2,796,882.22 |
0.00 |
0.00 |
2,796,882.22 |
0.00 |
|
|
|
1305 Honorarios especiales |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
1401 Aportación al ISSEG |
1,481,184.00 |
1,388,489.92 |
0.00 |
0.00 |
1,388,489.92 |
0.00 |
|
|
|
1402 Cuotas al ISSSTE |
845,664.00 |
589,575.44 |
0.00 |
0.00 |
589,575.44 |
0.00 |
|
|
|
1403 Seguros |
0.00 |
341,543.41 |
0.00 |
0.00 |
341,543.41 |
0.00 |
|
|
|
1503 Prestaciones de retiro |
0.00 |
295,358.24 |
0.00 |
0.00 |
295,358.24 |
0.00 |
|
|
|
1504 Prestaciones establecidas |
6,490,308.00 |
6,180,020.31 |
0.00 |
0.00 |
6,180,020.31 |
0.00 |
|
|
|
1505 Asignaciones adicionales al sueldo |
8,210,244.00 |
8,129,559.82 |
0.00 |
0.00 |
8,129,559.82 |
0.00 |
|
|
|
1506 Otras prestaciones |
87,200.00 |
121,608.50 |
0.00 |
0.00 |
121,608.50 |
0.00 |
|
|
|
1701 Estimulos por productividad |
19,331.00 |
568,142.38 |
0.00 |
0.00 |
568,142.38 |
0.00 |
|
|
|
1702 Estimulos al personal operativo |
26,527.00 |
19,116.90 |
0.00 |
0.00 |
19,116.90 |
0.00 |
|
|
|
1801 Impuesto sobre nominas |
501,622.00 |
503,381.50 |
0.00 |
0.00 |
503,381.50 |
0.00 |
|
|
Capítulo 2000 Materiales y Suministros |
1,662,764.24 |
1,563,220.10 |
0.00 |
0.00 |
1,563,220.10 |
0.00 |
|
|
|
2101 Materiales y utiles de oficina |
212,263.88 |
198,840.53 |
0.00 |
0.00 |
198,840.53 |
0.00 |
|
|
|
2102 Material de limpieza |
126,021.96 |
99,126.36 |
0.00 |
0.00 |
99,126.36 |
0.00 |
|
|
|
2103 Material de apoyo informativo |
192,177.00 |
48,936.00 |
0.00 |
0.00 |
48,936.00 |
0.00 |
|
|
|
2105 Materiales y utiles de impresión y reproducción |
200,755.92 |
507,774.34 |
0.00 |
0.00 |
507,774.34 |
0.00 |
|
|
|
2106 Materiales y utiles para el procesamiento |
237,988.92 |
50,662.87 |
0.00 |
0.00 |
50,662.87 |
0.00 |
|
|
|
2202 Pord. Aleiment. p/personal en las instalaciones |
53,682.00 |
83,447.54 |
0.00 |
0.00 |
83,447.54 |
0.00 |
|
|
|
2402 Estructuras y manufacturas |
11,263.92 |
4,340.07 |
0.00 |
0.00 |
4,340.07 |
0.00 |
|
|
|
2403 Materiales complementarios |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
|
|
2404 Material eléctrico |
5,947.92 |
16,293.70 |
0.00 |
0.00 |
16,293.70 |
0.00 |
|
|
|
2406 Material diverso |
45,484.92 |
5,942.81 |
0.00 |
0.00 |
5,942.81 |
0.00 |
|
|
|
2405 Materiales, accesorios y suministros |
0.00 |
629.00 |
0.00 |
0.00 |
629.00 |
0.00 |
|
|
|
2602 Com,Lub y Aditivos p/veh. Asig. |
545,839.92 |
497,957.06 |
0.00 |
0.00 |
497,957.06 |
0.00 |
|
|
|
2701 Vestuario, uniformes y blancos |
14,643.00 |
47,703.82 |
0.00 |
0.00 |
47,703.82 |
0.00 |
|
|
|
2901 Refacciones, accesorios y herramientas |
5,394.96 |
1,566.00 |
0.00 |
0.00 |
1,566.00 |
0.00 |
|
|
|
2902 Refacciones y accesorios para eq.de cómputo |
11,299.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
Capítulo 3000 Servicios Generales |
12,254,594.96 |
10,652,123.43 |
0.00 |
0.00 |
10,652,123.43 |
0.00 |
|
|
|
3101 Servicio postal |
297,333.00 |
169,511.62 |
0.00 |
0.00 |
169,511.62 |
0.00 |
|
|
|
3103 Servicio telefonico y de radiolocalización |
661,728.00 |
555,553.35 |
0.00 |
0.00 |
555,553.35 |
0.00 |
|
|
|
3104 Servicio de energía eléctrica |
115,255.92 |
124,158.00 |
0.00 |
0.00 |
124,158.00 |
0.00 |
|
|
|
3105 Servicio de agua |
34,980.96 |
17,147.26 |
0.00 |
0.00 |
17,147.26 |
0.00 |
|
|
|
3107 Servicio de conducción y señales análogas |
128,613.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3201 Arrendamiento de edificios y locales |
1,877,543.40 |
1,132,727.35 |
0.00 |
0.00 |
1,132,727.35 |
0.00 |
|
|
|
3203 Arrendamiento de máquinaria y equipo |
0.00 |
308,536.80 |
0.00 |
0.00 |
308,536.80 |
0.00 |
|
|
|
3207 Arrendamiento de mobiliario |
241,362.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3301 Asesorias asociadas a convenios |
227,605.92 |
195,285.25 |
0.00 |
0.00 |
195,285.25 |
0.00 |
|
|
|
3303 Servicios de informática |
0.00 |
62,583.51 |
0.00 |
0.00 |
62,583.51 |
0.00 |
|
|
|
3306 Servicios de vigilancia |
178,093.92 |
600,787.44 |
0.00 |
0.00 |
600,787.44 |
0.00 |
|
|
|
3307 Capacitación |
142,716.96 |
74,945.75 |
0.00 |
0.00 |
74,945.75 |
0.00 |
|
|
|
3402 Fletes y maniobras |
5,245.92 |
19,206.00 |
0.00 |
0.00 |
19,206.00 |
0.00 |
|
|
|
3403 Sercicios bancarios y financieros |
34,977.96 |
8,688.95 |
0.00 |
0.00 |
8,688.95 |
0.00 |
|
|
|
3404 Seguros de bienes patrimoniales |
86,400.96 |
44,040.30 |
0.00 |
0.00 |
44,040.30 |
0.00 |
|
|
|
3406 Otros impuestos y derechos |
50,073.00 |
83,384.89 |
0.00 |
0.00 |
83,384.89 |
0.00 |
|
|
|
3501 Mantenimiento y conservación de mob y equipo de admon. |
54,471.00 |
28,109.33 |
0.00 |
0.00 |
28,109.33 |
0.00 |
|
|
|
3502 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos |
91,860.96 |
80,816.60 |
0.00 |
0.00 |
80,816.60 |
0.00 |
|
|
|
3504 Manteniniento y conservación de inmuebles |
259,306.44 |
140,990.13 |
0.00 |
0.00 |
140,990.13 |
0.00 |
|
|
|
3505 Servicios de lavanderia, limpieza, higiene y fumigación |
10,845.00 |
266,887.37 |
0.00 |
0.00 |
266,887.37 |
0.00 |
|
|
|
3506 Mantenimiento y conservación de vehiculos |
142,962.00 |
300,701.28 |
0.00 |
0.00 |
300,701.28 |
0.00 |
|
|
|
3508 Adaptación de inmuebles |
0.00 |
32,787.87 |
0.00 |
0.00 |
32,787.87 |
0.00 |
|
|
|
3601 Difusión e información de mensajes y act.Gub. |
3,845,983.10 |
4,053,158.91 |
0.00 |
0.00 |
4,053,158.91 |
0.00 |
|
|
|
3602 Impresión de doc. Ofic. p/prest de serv. |
1,434,804.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3603 Impr. y elab. de publicidad oficial y de inf. |
0.00 |
474,661.55 |
0.00 |
0.00 |
474,661.55 |
0.00 |
|
|
|
3701 Pasajes nacionales |
286,506.00 |
219,206.09 |
0.00 |
0.00 |
219,206.09 |
0.00 |
|
|
|
3702 Pasajes internacionales |
108,136.92 |
41,487.16 |
0.00 |
0.00 |
41,487.16 |
0.00 |
|
|
|
3703 Viáticos nacionales |
285,961.92 |
94,635.10 |
0.00 |
0.00 |
94,635.10 |
0.00 |
|
|
|
3704 Viáticos en el extranjero |
83,952.00 |
8,395.15 |
0.00 |
0.00 |
8,395.15 |
0.00 |
|
|
|
3802 Gastos de ceremonial |
131,929.00 |
87,787.64 |
0.00 |
0.00 |
87,787.64 |
0.00 |
|
|
|
3804 Congresos y convenciones |
1,383,473.28 |
1,382,946.78 |
0.00 |
0.00 |
1,382,946.78 |
0.00 |
|
|
|
3806 Gastos de las oficinas de serv.públicos |
52,470.00 |
42,996.00 |
0.00 |
0.00 |
42,996.00 |
0.00 |
|
|
Capítulo 5000 Bienes muebles, inmuebles e int. |
1,073,126.80 |
2,975,142.47 |
0.00 |
0.00 |
2,975,142.47 |
0.00 |
|
|
|
5101 Computadoras y equipo periferico |
232,047.00 |
87,028.89 |
0.00 |
0.00 |
87,028.89 |
0.00 |
|
|
|
5102 Equipo de comunicación |
19,771.92 |
580.00 |
0.00 |
0.00 |
580.00 |
0.00 |
|
|
|
5106 Muebles de oficina y estantería |
459,577.88 |
331,738.58 |
0.00 |
0.00 |
331,738.58 |
0.00 |
|
|
|
5401 Automoviles y camiones |
361,730.00 |
155,795.00 |
0.00 |
0.00 |
155,795.00 |
0.00 |
|
|
|
5802 Edificios e Instalaciones |
0.00 |
2,400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
2,400,000.00 |
0.00 |
|
|
Capitulo 6000 Inversión pública |
0.00 |
1,950,000.00 |
0.00 |
1,950,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6201 Obra pública en bienes propios |
0.00 |
1,950,000.00 |
0.00 |
1,950,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
Capítulo 7000 Inversiones financieras y otras erogaciones |
700,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7901 Erogaciones complementarias |
700,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Presupuesto Propio |
|
|
|
|
|
|
|
A026 - Derechos Humanos |
|
|
|
|
|
|
|
|
Capitulo 7000 - Inversiones Financieras y otras erogaciones |
0.00 |
90,074.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90,074.10 |
|
|
|
7901 Erogaciones complementarias |
0.00 |
90,074.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90,074.10 |
| Egresos Totales |
47,108,577.00 |
47,885,236.68 |
0.00 |
1,950,000.00 |
45,845,162.58 |
90,074.10 |
|